| Погоджено | Затверджено | |||||
| Вишгородський міський голова | Директор КП ЖКГ | |||||
| __________________________ | Вишгородської міської ради | |||||
| Момот О.В. | ____________________________ | |||||
| Згідно рішення Виконкому Вишгородської міської ради № ______ | Радівіловська А.О | |||||
| від ” _____” _______________ 2016 року | Діє з 01.02.2016 року | |||||
|
Розрахунок вартості вивезення 1 м3 твердих побутових відходів для КП ЖКХ Вишгородської міської ради на 2016 рік |
||||||
| № | Назва | Од.вим. | Дані | Дані | ||
| 1. | Фактичний обєм накопичення на 1 чол. на місяць | м3 | 0,2808 | |||
| Кількість контейнерів за 1 день всього | шт. | 183 | ||||
| Кількість м3 ТПВ за день всього | м3 | 193 | ||||
| населення 95% | м3 | 183 | ||||
| бюджетні установи 1% | м3 | 2 | ||||
| інші споживачі 4% | м3 | 8 | ||||
| Кількість контейнерів КАМАЗ | шт. | 158 | ||||
| Кількість ТПВ за день КАМАЗ | м3 | 173,8 | ||||
| Кількість контейнерів ГАЗ – 3307 | шт. | 25 | ||||
| Кількість ТПВ за день ГАЗ – 3307 | м3 | 19 | ||||
| Кількість днів вивезення | дн. | 30 | ||||
| Всього контейнерів на місяць | шт. | 5490 | ||||
| Обєм 1 го контейнера | м3 | 1,1 | ||||
| Обєм ТПВ за 1 місяць населення | м3 | 5487,675 | ||||
| Кількість зареєстрованих мешканців, що оплачують вивезення ТПВ | люд. | 19544 | ||||
| 2. | Заробітна плата зайнятих вивезенням ТПВ | грн. | 26575,79 | |||
| З/плата 4 водіїв спецавтомобіля в місяць | грн. | 10605,10 | ||||
| З/плата 4 операторів навантаження сміття | грн. | 9315,28 | ||||
| Доплата операторам 20% за тяжкі умови праці | грн. | 1863,06 | ||||
| Всього з/плата | грн. | 21783,44 | ||||
| Нарахування на з/плату 22% | грн. | 4792,36 | ||||
| 3. | Ремонт контейнерів | грн. | 5548,39 | |||
| Ремонт боковин (зварювання) матеріали та заміна колес | грн. | 196,84 | ||||
| З/плата електрогазозварника | грн. | 3720,6 | ||||
| Нарахування на з/плату 36,77% | грн. | 1368,06 | ||||
| Час витрачений на ремонт 1 го контейнера | год. | 2 | ||||
| В місяць ремонтують в середньому | шт. | 20 | ||||
| Автотранспортні витрати (погрузка/розгрузка, доставка) | грн. | 20 | ||||
| 4. | Спецодяг для зайнятих вивезенням ТПВ | грн. | 1402,00 | |||
| Норми використання спецодягу | міс. | 12 | ||||
| Комплект (комбінезон, куртка, взуття) | грн. | 2180 | ||||
| Кількість комплектів | шт. | 6 | ||||
| Рукавиці | грн. | 26 | ||||
| Кількість рукавиць на 1-го на місяць | шт. | 2 | ||||
| 5. | Вартість палива на 1 місяць без ПДВ | грн. | 57389,98 | |||
| Завантаження 1ходки (КАМАЗ) | м3 | 60 | ||||
| Кількість ходок на день КАМАЗ | шт. | 3 | ||||
| Завантаження 1ходки (ГАЗ – 3307) | м3 | 20 | ||||
| Кількість ходок на день ГАЗ – 3307 | шт. | 1 | ||||
| Пробіг 1-ї ходки включає маршрут :Вишгород (база) – Н.Петрівці Вишгород(база)(пробіг по місту – 6 км,відстань до сміттєзвалища 19 км) | км | 44 | ||||
| 6. | Витрати пального на 1 місяць | л | 3532 | |||
| Середня лінійна норма витрати пального | 100 км | 30,3 | ||||
| На одну ходку використовується | л | 13,33 | ||||
| Середня витрата пального за одне зав/розвантаження | л | 0,34 | ||||
| Завантажень на 1 ходку КАМАЗ | шт. | 55 | ||||
| Завантажень на 1 ходку ГАЗ – 3307 | шт. | 18 | ||||
| Витрати пального на 1 ходку КАМАЗ | л | 32 | ||||
| Витрати пального на 1 ходку ГАЗ – 3307 | л | 20 | ||||
| Витрати пального на 1 день КАМАЗ | л | 96 | ||||
| Витрати пального на 1 день ГАЗ – 3307 | л | 18 | ||||
| Всього витрати пального на 1 день | л | 114 | ||||
| Середня вартість палива без ПДВ | грн. | 16,25 | ||||
| Коєфіцієнт надбавки в зимовий період | % | 6,00 | ||||
| Різниця між план-літо та план-зима на 1 місяць | л | 205,73 | ||||
| 7. | Кількість/ вартість мастильних матеріалів | грн. | л | 2965,17 | ||
| спец.олива (норма 0,1 л. на 100 л пального) 23 грн. за 1 л. | л/грн | 3,53 | 81,23 | |||
| мотор.олива (норма 2,1 л. на 100 л пального)34,53 грн. за 1 л. | л/грн | 74,17 | 2560,94 | |||
| трансп.олива (норма 0,1 л. на 100 л пального) 23,96 грн. за 1 л. | л/грн | 3,53 | 84,62 | |||
| пласт.масло (норма 0,25 л. на 100 л пального)27 грн. за 1 л. | л/грн | 8,83 | 238,39 | |||
| 8. | Запасні частини та ремонт автомобілів | грн. | 10000,00 | |||
| Вартість запчастин,використаних для сміттєвозів у 2015р.(згідно довідки бухгалтерії Наумчук Н.М.)за 12 міс. | грн. | 120000,00 | ||||
| 9. | Амортизація основних засобів | 43626,00 | ||||
| Амортизація КАМАЗ ( Вартість 1200 400 на 6 років) – 2 авто. | грн. | 33344,00 | ||||
| Амортизація ГАЗ – 3307 ( Вартість 740 300 на 6 років) | грн. | 10282,00 | ||||
| Собівартість вивозу ТПВ за 1 місяць | 147507,33 | |||||
| Накладні витрати 96,39 % (лише на з.п.) | 25616,41 | |||||
| Всього витрати на вивезення ТПВ з них: | 173123,73 | |||||
| ? населення 95% | 164467,55 | |||||
| ? бюджетні установи 1% | 1731,24 | |||||
| ? інші споживачі 4% | 6924,95 | |||||
| Рентабельність 0% для населення | 0,00 | |||||
| Рентабельність 15% для бюджетних установ | 259,69 | |||||
| Рентабельність 50% для інших споживачів | 3462,47 | |||||
| Всього з рентабельністю – населення | 164467,55 | |||||
| Всього з рентабельністю – бюджетні установи | 1990,92 | |||||
| Всього з рентабельністю – інші споживачі | 10387,42 | |||||
| Вартість вивозу 1м3 ТПВ без ПДВ населення | 29,97 | |||||
| Вартість вивозу 1м3 ТПВ без ПДВ населення(для ОСББ, ЖБК, приватного сектора) з рентабельныстю 5% | 31,47 | |||||
| Вартість вивозу 1м3 ТПВ без ПДВ бюджетні установи | 34,47 | |||||
| Вартість вивозу 1м3 ТПВ без ПДВ інші споживачі | 44,96 | |||||
| ПДВ населення | 5,99 | |||||
| ПДВ населення (для ОСББ, ЖБК, приватного сектора) | 6,29 | |||||
| ПДВ бюджетні споживачі | 6,89 | |||||
| ПДВ інші споживачі | 8,99 | |||||
| Вартість вивозу 1м3 ТПВ з ПДВ населення | 35,96 | |||||
| Вартість вивозу 1м3 ТПВ з ПДВ населення ((для ОСББ, ЖБК, приватного сектора) | 37,76 | |||||
| Вартість вивозу 1м3 ТПВ з ПДВ бюджетні установи | 41,36 | |||||
| Вартість вивозу 1м3 ТПВ з ПДВ інші споживачі | 53,95 | |||||
| Вартість захоронення ТПВ з ПДВ КП “Комунальник” | 20,09 | |||||
| Вартість вивозу 1 м3 ТПВ населення з ПДВ/без ПДВ | 56,05 | 46,7120 | ||||
| Вартість вивозу 1 м3 ТПВ населення(для ОСББ, ЖБК, приватного сектора) з ПДВ/без ПДВ | 57,85 | 48,2105 | ||||
| Вартість вивозу 1 м3 ТПВ бюджетні установи | 61,45 | |||||
| Вартість вивозу 1 м3 ТПВ інші споживачі | 74,04 | |||||
| Вартість вивозу 1 контейнера з ПДВ населення(для ОСББ, ЖБК, приватного сектора) | 61,66 | |||||
| Вартість вивозу 1 контейнера з ПДВ населення | 63,64 | |||||
| Вартість вивозу 1 контейнера з ПДВ бюджетні установи | 67,59 | |||||
| Вартість вивозу 1 контейнера з ПДВ інші споживачі | 81,44 | |||||
